4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
5
| Data de Lançamento: 13/02/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/002-2017
0,00
360,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/12/16 A 31/12/16 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0700
4.940,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
1942/000-2017
340,00
0,00
1 - BATERIA 60 AMPERES - PARA USO DO VEÍCULO PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
340,00
UN
1,0000
340,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/001-2017
0,00
10.680,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REF. MEDIÇÃO - |
| 01/01/17 A 31/01/17 - ADMINISTRAÇÃO |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/001-2017
0,00
2.670,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REF. PARTE DO |
| TA - EF. MEDIÇÃO DE 01/01/17 A 31/01/17 - ADMINISTRAÇÃO |
2.670,00
SV
0,2500
10.680,00
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
74
1948/000-2017
4.346,08
0,00
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO
3.583,86
M²
63,6000
56,35
| 2 - BANDÔ EM TECIDO INSTALADO - IMPERIO - A SER INSTALADO NA DIVISÃO DE |
| CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS |
762,22
MT LI
29,6700
25,69
6/2017
Pregão Eletrônico
| GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
| EIRELI |
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
80
1955/000-2017
4.470,00
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia |
| energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade |
| interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; |
| Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado |
| de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes |
| no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M |
1.800,00
UN
1,0000
1.800,00
| 2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes |
| especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora |
| máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 watts. - SPRINGER MIDEA |
| 42MACA30S5 38K - A SER INTALADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
2.670,00
UN
1,0000
2.670,00
9396/2016
Pregão Presencial
| I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO |
| D |
04.00.04.123.4.4.90.35.01
J
07.123.800/0001-49
96
144/001-2017
0,00
1.010,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a |
| Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças |
| municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de |
| Gestão dos Setores Sociais Básicos (BNDES PMAT)", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO |
| ANEXO I. - PMAT - FINANÇAS |
1.010,00
MÊS
0,1000
10.100,00
9396/2016
Pregão Presencial
| I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO |
| D |
04.00.04.123.4.4.90.35.07
J
07.123.800/0001-49
92
143/001-2017
0,00
9.090,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada para atender a |
| Secretaria Municipal de Finanças na "Elaboração de Diagnósticos Econômico Financeiros referentes às finanças |
| municipais para acompanhamento do programa BNDES de Modernização da Administração Tributária e de |
| Gestão dos Setores Sociais Básicos (BNDES PMAT)", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO |
| ANEXO I. - PMAT - C/C 50.030-0 BB - FINANÇAS |
9.090,00
MÊS
0,9000
10.100,00
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/000-2017
1.000,00
0,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO E SERVIÇOS DE CARTÓRIO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/001-2017
0,00
80,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
4022/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
1578/001-2017
0,00
2.832,61
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C |
| 0903/647161-5 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
2.832,61
%
1,3300
2.135,40
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
285
1283/001-2017
0,00
754,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - SAÚDE |
754,00
UN
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/001-2017
0,00
3.603,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW
1.210,00
UN
1,0000
1.210,00
| 2 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
337
1939/000-2017
1.815,63
0,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- |
| Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre |
| montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos |
| autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de |
| papel e massa apropriadas. |
1.457,57
M²
16,1200
90,42
| 2 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em |
| selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas |
| com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) |
| com duas chaves, - SERVIÇO PARA USO DO PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 EF - SAÚDE |
358,06
UN
1,0000
358,06
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/003-2017
0,00
6.755,70
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO |
| CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
6.755,70
1,0000
6.755,70
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/001-2017
0,00
103.489,20
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
76.608,80
KM
22.532,0000
3,40
| 2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA |
| FORA DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
26.880,40
KM
5.695,0000
4,72
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
272.983.218-11
509
1949/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, |
| DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
509
1950/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, |
| DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
509
1951/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, |
| DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
1952/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, |
| DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
509
1953/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, |
| DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
509
1954/000-2017
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 17/12/2016, |
| DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/001-2017
0,00
90,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
90,00
CM/CO
18,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/002-2017
0,00
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.436.917/0001-07
726
1943/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-720/750/780 mono - LEMARK - TN-720/750/780 - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.200,00
UN
15,0000
80,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
1944/000-2017
5.109,50
0,00
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
225,00
UN
100,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
2.980,00
KG
200,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
350,00
UN
100,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
742,50
PCT
55,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
197,00
UN
100,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
| 7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
299,00
UN
100,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
1945/000-2017
2.359,30
0,00
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
402,30
UN
135,0000
2,98
2 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
107,00
CX
50,0000
2,14
3 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
86,00
CX
50,0000
1,72
4 - CHÁ DE HORTELÃ - LEÃO
98,50
CX
50,0000
1,97
5 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
195,00
UN
100,0000
1,95
6 - MAIONESE - MESA
510,00
UN
200,0000
2,55
7 - REFRESCO EM PÓ - WILSON
70,50
PCT
150,0000
0,47
| 8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
890,00
UN
200,0000
4,45
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
726
1946/000-2017
2.541,46
0,00
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
187,50
UN
50,0000
3,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
340,00
UN
200,0000
1,70
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
416,00
UN
200,0000
2,08
4 - MILHO REIDRATADO - QUERO
187,96
UN
127,0000
1,48
5 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.410,00
LATA
300,0000
4,70
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
1947/000-2017
4.999,50
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
2.112,00
KG
800,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
879,00
UN
100,0000
8,79
3 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
218,70
PCT
30,0000
7,29
4 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
632,00
PCT
200,0000
3,16
5 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
149,50
KG
50,0000
2,99
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
8 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg - PROENÇA
166,00
KG
100,0000
1,66
9 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - DIA %
45,80
PCT
20,0000
2,29
| 10 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - TOSCANO - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
63,00
UN
20,0000
3,15
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
811
1940/000-2017
145,92
0,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - |
| PARA SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - CULTURA |
145,92
M2
1,0000
145,92
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
837
1941/000-2017
22.464,50
0,00
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. |
| Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão |
| Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA USO DE SECRETARIA - ESPORTES |
22.464,50
UN
50,0000
449,29
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/002-2017
0,00
470.833,30
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE FEV/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE |
| 14/02/2000, § 2º - FINANÇAS |
470.833,30
1,0000
470.833,30
REGISTRO, 14 de Fevereiro de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 13/02/2017 ATÉ 13/02/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
5
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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